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第一部分  2021年單位預算情況說明

 

一、單位基本情況

（一）單位機構設置、職責

中國共產黨中國北京同仁堂（集團）有限責任公司委員會黨校，成立于1980年6月，為財政補助事業單位，是集團黨委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校。根據《中共北京市委機構編制委員會辦公室關于同意調整北京醫藥集團有限責任公司黨校等五家事業單位隸屬關系及有關事宜的函》（京編辦事【2020】8號），本單位調整為中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬。

（二）人員構成情況

中國共產黨中國北京同仁堂（集團）有限責任公司委員會黨校事業編制25人，實際25人；聘用人員0人。

離退休人員37人，其中：離休1人，退休36人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

 2021年收入預算1621.01萬元，比2020年0萬元增加1621.01萬元，增長100%。增長的主要原因是本單位為新增預算單位。其中：財政撥款1619.15萬元,比2020年0萬元增加1619.15萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2020年持平；其他資金1.86萬元,比2020年0萬元增加1.86萬元。其他資金主要收入項目為銀行存款利息收入。

（二）支出預算說明

1.基本支出預算1304.10萬元，占總支出預算80.45%，比2020年0萬元增加1304.10萬元，增長100%。增長的主要原因是本單位為新增預算單位，2020年無基本支出預算。

2.項目支出預算316.91萬元，比2020年0萬元增加316.91萬元，增長100%。增長的主要原因是本單位為新增預算單位，2020年無項目支出預算。單位預算項目主要為教育教學、基礎設施改造項目經費。

3.上繳上級支出0萬元。

4.事業單位經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2021年單位預算項目支出預算316.91萬元，主要方向為改善辦學條件，主要包括以下幾個方面：在教育教學上，強化黨的理論教育和黨性教育主業主課，立足服務集團做好黨員干部教育和技能人才培訓；在基礎設施改造上，提高老舊房屋的抗震設防能力和節能保溫效果，改善師生的教學和學習環境。單位預算項目主要為教育教學、基礎設施改造項目經費。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

2021年“三公”經費財政撥款預算4.94萬元，其中：

1、因公出國（境）費用。2021年預算數0萬元。

2、公務接待費。2021年預算數0萬元。

3、公務用車購置和運行維護費。2021年預算數4.94萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，公務用車運行維護費2021年預算數4.94萬元，其中：公務用車燃油2.65萬元，公務用車維修0.85萬元，公務用車保險0.85萬元，其他0.59萬元。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2021年中國共產黨中國北京同仁堂（集團）有限責任公司委員會黨校政府采購預算總額415.05萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算253.35萬元，政府采購服務預算161.70萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2021年無政府購買服務預算。

（三）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2021年，中國共產黨中國北京同仁堂（集團）有限責任公司委員會黨校填報績效目標的預算項目2個，占本單位全部預算項目2個的100%。填報績效目標的項目支出預算316.91萬元，占本單位全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2021年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2020年底，中國共產黨中國北京同仁堂（集團）有限責任公司委員會黨校共有車輛2臺，58.32萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1臺（套）、116.21萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

 

 

第二部分  2021年單位預算報表

 

    附件：中國共產黨中國北京同仁堂（集團）有限責任公司委員會黨校2021年度單位預算報表