目 錄
第一部分 2024年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2024年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì)、職責等情況
北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校），成立于1982年6月，為財政補助事業(yè)單位，主要職責是承擔醫(yī)藥行業(yè)專科學歷教育，培養(yǎng)高級技術(shù)應用人才，以及相關(guān)專業(yè)技能培訓、技能等級認定；開展黨員、干部教育培訓等。
（二）機構(gòu)設置情況
北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校）單位內(nèi)設18個職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、教學管理部、藥學系、中藥系、教學實驗中心、招生辦公室、培訓部、電教信息中心等部門。
（三）人員編制及實有情況
北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校）單位行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制81人，實有人數(shù)63人；其他人員77人，其中：離休0人，退休69人，其他聘用人員8人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算3329.82萬元，比2023年年初預算數(shù)3773.22萬元減少443.40萬元，下降11.75%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（一）本年財政撥款收入3065.82萬元
1.一般公共預算撥款收入3065.82萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入242.00萬元
4.財政專戶管理資金收入240.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入2.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.00萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算3329.82萬元，比2023年年初預算數(shù)3773.22萬元減少443.40萬元，下降11.75%。主要原因是實有在職人員減少導致人員經(jīng)費減少。
（一）基本支出。基本支出預算3103.02萬元，占總支出預算93.19%，比2023年年初預算數(shù)3578.22萬元減少475.20萬元，下降13.28%。
（二）項目支出。項目支出預算226.80萬元，比2023年年初預算數(shù)195.00萬元增加31.80萬元，增長16.31%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校）因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校），1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算6.00萬元，與2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2024年預算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預算數(shù)0.00萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預算數(shù)0.00萬元持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)6.00萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預算數(shù)0.00萬元持平。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)6.00萬元，其中：公務用車燃油2.47萬元，公務用車維修1.28萬元，公務用車保險1.28萬元，其他支出0.97萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)與2023年年初預算數(shù)6.00萬元持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校）政府采購預算總額341.79萬元，其中：政府采購貨物預算90.02萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算251.77萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2024年北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校）政府購買服務預算總額0.00萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
本單位2024年不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校）填報績效目標的預算項目7個，占本單位本年預算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預算226.80萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本單位2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校）共有車輛4臺，共計76.62萬元；單位價值50萬元以上的設備5臺（套）、共計382.35萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度單位預算報表
